Утверждаю
I
Заведующий МБДОУ 19 "Ивушка" г. Сальска
(наименование должности уполномоченного лица)
ОБРАЗОВАНИЯ
редителя (учреждения)
И В. Маслова
(расшифровка подписи)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "31" января 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА
Дата
31.01.2024
по Сводному реестру
глава по БК
60313085
907
по Сводному реестру
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД ПЕРВОЙ
КАТЕГОРИИ № 19 "ИВУШКА" Г. САЛЬСКА
Учреждение
6153017718
КПП
615301001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
603U9958
ИНН
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
Сумма
Аналитический
код
КЦСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
на 2026 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
2
3
4
10
5
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
202 943,82
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
29 894 990,78
28 223 516,38
29 406 284,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 835 900,00
28 164 425,60
29 344 194,02
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
0000000000
1100
120
1200
130
6
7
8
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
0000000000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
прочие поступления
1230
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
1400
150
целевые субсидии
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
прочие поступления
1430
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
0000000000
25 782 510,00
23 948 900,00
24 959 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 053 390,00
4 215 525,60
4 384 294,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
59 090,78
59 090,78
62 090,28
0,00
0000000000
59 090,78
59 090,78
62 090,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости основных средств
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
X
0000000000
30 097 934,60
28 223 516,38
29 406 284,30
0,00
2100
X
0000000000
20 188 101,88
20 112 600,00
20 995 500,00
0,00
2110
111
0000000000
15 436 101,88
15 447 600,00
16 125 600,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2120
112
2130
ИЗ
2140
119
2141
119
2142
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2150
131
2160
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
2180
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 752 000,00
4 665 000,00
4 869 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 752 000,00
4 665 000,00
4 869 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133
0,00
0,00
0,00
0,00
134
0,00
0,00
0,00
0,00
139
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0000000000
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0000000000
202 800,00
81 100,00
108 200,00
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
202 800,00
81 100,00
108 200,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
т
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
,
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
X
9 707 032,72
8 029 816,38
8 302 584,30
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ й услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2640
244
0000000000
8 165 232,72
6 941 816,38
7 221 384,30
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
1 541 800,00
1 088 000,00
1 081 200,00
0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего
0000000000
0000000000
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
0,00
0,00
0,00
0,00
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
3
4
4.1
26000
2024
X
9 707 032,72
8 029 816,38
8 302 584,30
0,00
1.1
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
26100
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ
26200
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ
26300
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
2
1
1
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего
5
6
26320
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3
26400
2024
X
9 707 032,72
8 029 816,38
8 302 584,30
0,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
2024
X
5 523 510,00
3 755 200,00
3 856 200,00
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
2024
X
5 523 510,00
3 755 200,00
3 856 200,00
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
26412
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
2024
X
59 090,78
59 090,78
62 090,28
0,00
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
2024
X
59 090,78
59 090,78
62 090,28
0,00
1.4.2.2
В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
26422
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3
За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26430
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4
За счет средств обязательного медицинского страхования
26440
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.1
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.2
В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
26442
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
2024
X
4 124 431,94
4 215 525,60
4 384 294,02
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2024
X
4 124 431,94
4 215 525,60
4 384 294,02
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
26452
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
2024
X
9 707 032,72
8 029 816,38
8 302 584,30
0,00
1.4.5.1
1.4.5.2
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с <
2.1
3
3.1
В том числе по году начала закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф(
В том числе по году начала закупки
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
И.В. Маслова
(расшифровка подписи)
7-34-72
У'
Эмилия, инициалы)
(телефон)
Н.А.Матвиенко
7-34-72
(фамилия, инициалы)
(телефон)
к управления образования Сальского района
ie должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Лиманская Г.В.
(расшифровка подписи)
финансово1ЬНОСТИ
ж
Н.Е.Колотова
26510
26600
2024
X
9 707 032,72
8 029 816,38
8 302 584,30
0,00
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
2024
X
0,00
0,00
0,00
0,00
